第一条 全体员工相互团结、共同奋斗，最终目标是将公司建成有特色的、有较大影响的、有较大辐射力的传媒机构。
第二条 公司原则：做事先做人
第三条 公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。
第四条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第五条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第六条 公司倡导员工团结互助、同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。
第七条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第八条 公司尊重各员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。
第九条 公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十一条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十二条 公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十三条 员工必须维护公司的纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
夏季：上午9:00—12:00，下午：13:30—18:00
冬季：上午9:00—12:00，下午：13:30—17:30
每周工作5天，休息2天，上下班采取签到制。
法定节假日一律按国家规定放假（如因公司工作无法休假，可另安排日期调休）。
1、公司员工一律实行上下班指纹签到制。上班时间已到而未到者即为迟到；未到下班时间而提前离岗者即为早退；工作时间未经领导批准离开工作岗位者即为擅离职守。员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
（1）员工迟到或早退（10分钟以内）三次以上者，每次扣除薪金10元；迟到或早退30分钟以内者，每次扣除薪金30元；
（2）有迟到、早退者，扣除相应薪金后，再扣除当月全勤奖励；
（3）员工迟到如有特殊事件或紧急情况，必须在上班前30分钟内打电话向部门领导申请，并打电话至公司行政人事部报备（无故迟到、早退30分钟以上按旷工处理）。
2、公司下列人员可以不签到：
（1）总经理以及总经理核准免于签到者；
（2）因公出差填写“出差申请单”经部门负责人核准者（部门负责人出差由总经理核准）；
（3）因故请假，经核准者；
（4）临时请假，事后说明事由，经主管核准者。
办公室员工请假必须事先填写《请假单》均由总经理审批，审批过后方可准假；特殊情况可先通过电话申请，返回上班后马上补办请假申请单，交至行政人事部备案。
2.1 工作人员凭医院病假证明请假，经领导同意后方可休息，请假期间工资按照日工资的60%计算。
2.2 身体确实不佳，又无医院病假证明者，按事假处理。一天以内的须电话口头请假，事后按规定补办病假手续。两天以上（含两天）者一律凭病假证明。
2.3 弄虚作假，开假证明病休的，一经查实，按旷工处理。
4.1 女同志符合法定婚育的产假为九十天其中产前休假15天，包括双休日及国家法定节日。难产的，增加产假十五天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。
4.2 晚婚育（女24周岁以上）并领取独生子女证的，按产假另加三十天，包括双休日，不包括法定节日。产假期间，男方享受护理假十天。
4.3 产假包括星期日及节假日在内，不再补假。
凡批准的请假条须报备查。假期结束后，应向批假领导报告，并履行销假手续。如有特殊情况，要及时报告，无故超假者按旷工处理。凡不办理请假手续的，一律按旷工处理。
迟到、早退或擅离职守超过30分钟者；未经准假而不到岗者；未按规定办理请假手续而擅离职守者；假期已满但未补假者或请假有虚假者均为旷工。旷工不足半天者按旷工半天处理；旷工不足一天者按一天处理，以此类推。旷工一天者，罚款100元；旷工两天者，罚款200元；旷工三天者，扣除半月工资；旷工三天以上者，扣除当月工资；旷工五天（含五天）以上者即予除名（旷工按情节轻重给予警告、辞退处罚，并扣罚两倍当天工资；当月累计旷工2天者，公司有权提出解聘决定）。
1、公司原则上不提倡加班，非公司安排加班，无加班补助。
2、非公司安排加班，则应由劳动者提出加班申请并交由主管或经理审批，杜绝随意加班。
3、若确因工作需要，员工无特殊情况，不得拒绝公司安排的加班，公司将给予一定的加班补贴。
1、公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。
2、公司聘用员工以学识、品德、能力、经验等符合岗位要求为原则。
3、所有应聘者在面试前须详细填写《应聘表》。
第一条 新进员工按公司规章制度，安排为期7日的考察期，在此期间内，新进员工可自由离职，公司也可以随时终止考察期；
第二条 公司会在7日之内，决定是否留用该员工，如果留用，则公司会在考察期结束后三日之内与之签订员工试用合同。
第三条 试用期含7日考察时间。
第四条 新进员工需填写《XXXX网络科技有限公司员工档案登记表》、签订《公司劳动合同》（试用期签订试用合同，转正之后签订正式劳动合同）。
第五条 行政部审查新进员工相关证件并收取其照片、身份证、毕业证、职称证等相关证件复印件。
第六条 行政部应及时建立新进员工的档案及个人基本资料并通知相关部门。
1、公司新进员工除总经理批准免于试用外，须经试用。
2、试用期为1—3个月，试用期表现特优者，经直属主管呈报上级主管核准，由总经理批准可缩短试用期限；试用期满仍然无法胜任当前岗位工作的，予以延长试用期或者辞退。
3、凡试用期人员有以下情形之一者，不予录用：
（1）未经批准擅自离职者；
（2）经医院检查身体不合格或有精神类疾病者；
（3）试用期间，违反工作规定情节严重者；
（4）伪造证件、欺骗公司者。
4、公司各部门主管负责对部门所新进员工进行培训，对所有员工进行不定期的培训，不断提高业务能力。
1、公司员工有下列情形之一者，须给予一定的奖励：
1.1 对公司业务有特殊贡献者；
1.2 降低公司经营成本者；
1.3 能事先举报或制止危害公司权益的人或事而使公司免、减损失者；
1.4 工作勤劳、模范，遵守公司各项规章制度，努力工作并成绩优秀者。
2、奖励种类：
2.1 加薪或职务提升；
2.2 奖金（给予一定数额奖金）。
2.3 其他形式奖励，例如旅游、外出学习等
3、公司员工有下列情形之一者，须给予一定的处罚：
3.1 泄露公司商务机密或谎报事实者，应赔偿因此给公司造成造成的一切损失；
3.2 有失职或失察事情者，根据情节严重程度，扣除月工资的5%—30%；
3.3 浪费、损坏公物者，根据具体情况，处以被浪费、损坏的物品相应价值的处罚；
3.4 有一下行为者，根据情节扬中程度，处以50—200元的罚款，情节严重者予以记过处理，情节严重且屡教不改者予以免职处罚。
Ø 品行不端或行为粗暴，严重影响工作环境及公司形象者；
Ø 工作时间打游戏、偷闲、大声喧闹或擅离职守者；
Ø 违反公司规章制度者。
4、处罚种类：
4.1 罚款（处罚一定数额的罚金）；
4.2 警告（被警告三次者视为免职）；
4.3 免职（免职后永不录用）。
1、员工试用期时签订试用合同。
2、员工试用期结束，考核合格者可与公司签订长期劳动合同。
2、凡与公司签约的员工享有公司规定的一切福利待遇。
1. 离职申请：辞职由员工本人填写《员工离职申请单》，其他离职形式由其直接主管填写，正式员工辞职需要提前1个月申请（以部门负责人签署后的《员工离职申请单》提交到人力资源部之日起算）。
2. 离职审核：《员工离职申请单》经相关人员审核后生效。
3. 离职交接：离职到期之日，由人力资源部通知离职员工办理离职交接手续，并由相关人员填写《员工离职交接表》。离职交接主要包括以下内容：
4. 薪资核算：
辞职人员统一在每月实际发薪日结清所有薪资。
辞退和开除人员在离职3日内结清所有薪资，如造成公司损失的，在薪资中扣除。由人事行政部填写《离职员工工资发放通知单》，报给财务部，由财务部统一发放。
辞职人员若未经领导同意，不进行工作交接，擅自离岗，公司将扣除其当月工资，当月社保全部由其个人承担。
5. 离开公司：所有手续交接清楚办理完毕后方可离开。
第一条 员工应严格遵守考勤制度，按时上下班，上下班时间按《考勤制度》规定执行。
第二条 上班后不得外出吃早点或办私事（如确有需要须向领导报备）；午休后应准时上班。
第三条 不得将可能影响办公环境的、与工作无关的物品带入公司。
第四条 员工上班时必须着装整洁、大方、得体。整体形象应符合本公司时尚的宗旨（女员工可画淡妆，男员工应整洁，得体）。
第五条 办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；私打电话者必须简短。
第六条 上班时间内在办公区域不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏，任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。
第七条 个人所属的桌椅、设备、由各使用人自行清洁（员工须每天清洁个人工作区域内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁）；部门所属的存储柜、文件柜由各部门指定专人负责整理和清洁。
第八条 办公室环境要求：环境整洁、摆放有序、随手清洁、及时归位；办公室内不得摆放有碍公司形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶内垃圾不得超过3/4。员工须自觉保持公共区域的卫生，如发现不清洁的应立即清理。
第九条 公司办公区域严禁吸烟，吸烟员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟，须到有外窗的或指定场所进行。
第十条 工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。
第十一条 下班或离开办公室30分钟以上者，须关闭不使用的电脑、电灯等耗电设备，午休期间应关闭显示器和电灯；个人负责的公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。
第十二条 遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。
第十三条 文明用厕，节约用纸，注意保洁。
第十四条 爱护公司财产和设备。每位员工都有在第一时间内发现公共设备、设施受损情况的责任。发现损坏应及时向行政部报修，因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系。根据公司现状，特制定本规定。
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
主任：总经理
成员：分管副总经理、行政财务总监。
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）
具体岗位与职级对应见下表：
见习员工的薪酬详见公司关于见习期的相关规定。
薪酬调整分为整体调整和个别调整。
薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。
薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。
A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算；
B、薪酬支付时间：当月工资为下月20日发放（遇到双休日及假期顺延发放）。
A、员工工资个人所得税；
B、应由员工个人缴纳的社会保险费用；
C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；
D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；
E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
A、产假：按国家相关规定执行；
B、婚假：按正常出勤结算工资；
C、护理假：（配偶分娩）不享受岗位技能津贴；
D、丧假：按正常出勤结算工资；
E、公假：按正常出勤结算工资；
F、事假：员工事假期间不发放工资；
H、其他假别：按国家相关规定或公司相关制度执行。
公司行政部所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由行政部门会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。
公司执行国家规定发放的福利补贴标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
1、值日范围：办公区内所有办公室的地面、公共设备、设施、卫生间的清扫以及盆栽绿植的养护。
2、办公区域每个角落必须认真彻底打扫。抹布、拖布使用完毕摆干净后放回原位；洗手池、便池必须每日清理；地面勿堆积垃圾，垃圾由当天值日人员及时清倒。
3、办公室人员的卫生区域：个人办公桌及周边，均由个人打扫。个人办公桌椅必须保持干净整洁，摆放整齐。
4、所有人员在办公区域打扫完毕后进行检查，卫生不合格者均进行10元/人经济处罚。
5、若当天值日人员因事不能完成值日工作，提前一天自行调换，否则受到20元经济处罚（其中10元给值日者，10元作为公司活动经费）。
1、部门及个人下班或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电脑（显示器）、电灯等耗电设备。午休期间应关闭显示器和电灯；关窗、锁门后方可离开。
2、未按规定执行者，一经发现个人行为的，进行每次20元/人经济处罚。未查明原由的，由部门负责人承担，并承担每次50元的经济处罚。
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨。
2、财务管理工作要贯彻“勤俭办公”的方针，勤俭节约、精打细算。在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗、增加积累。
3、会计协助总经理管理好整个的财务会计工作，对财务会计工作负责。
4、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。（记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚、日清月结、按期报账。）
5、各级领导必须切实保障财会人员依规章制度行使职权和履行职责。
6、财务人员在办理会计事务中，必须坚守原则、照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级部门报告。（公司支持财务人员坚守原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚守原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚守原则的财会人员予以表扬或奖励。）
7、财务人员力求稳定，不随便调动。
（1） 财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续（没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作）；
（2） 移交交接包括移交人经管的汇集凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等；
（3） 移交交接必须监交。
1、财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失、杜绝浪费；良好运用、提高效益。
2、一切现金往来，必须有收付凭据，严禁口说为凭。
3、当日账户在下班前须存入公司账户，确保金额安全。
4、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收完，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
5、严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失付连带赔偿责任。
6、在报销上，先请示，公司同意的开销才予以报销，如果是自作主张事后要求报销的，一律不允许，公司也不承担。
7、报销的审批必须严格按照级别逐级审批签字，财务人员在拿到总经理最后的签字报销单才能予以报销，否则一律不报（如报销后果由个人承担）。
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、原则
1.1 严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
1.2 加强报销管理，当月帐，当月了，根据公司情况特规定个人零散报销集中在每月20日-25日之间报销，差旅费报销则是出差回来3天内报销完毕。25日以后发生的费用报销最迟不得超过下月3 日。（遇休息、节假日顺延）
1.3 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
2、费用报销程序
2.1 外购材料用品及支付款项均需取得对方开具并盖有发票专用章的发票，原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，按规定格式将原始单据粘贴好，如实填写费用报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上确认签字。
2.2 将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
2.3 将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
2.4 出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。
2.5 特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。
2.6 因项目业务要求，需要购买第三方程序、服务、平台内容等，可直接请负责人批示，出纳先行付款手续，后补审批手续。
3、费用报销规定
3.1 市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。
3.2 差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；具体规定及手续详参公司《差旅费管理办法》。
3.3 业务招待费的报销：发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。接待标准严格按照总经理批示执行。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水，会同酒水发票，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
3.4 加班需填写加班申请单，以方便记录考勤。
3.5 公司需要发生的办公设备等的其他支出及购置，详见公司《办公设备日常管理制度》。
4、备用金的管理
由财务开具支出单，经总理签字收款后由其管理，财务记入应收款名下。备用金主要用于公司日常小额零星支出，不得移做他用，更不得将备用金借于他人使用，各员工不得向财务借公款使用。财务在盘点现金时备用金也要一起盘点。使用备用金发生零星小额支出后，应取得完整的报销凭据，并在一周内填写费用支出单进行报销手续。
5、员工领用内部单据的管理
内部单据及用品的购置发放由公司统一进行，领用时参照公司各项管理规定，履行各项签字调拨手续。
6、员工借款的管理
员工因个人原因向公司借款，应向总经理请示，经同意后办理借款手续，员工借款金额不应超过月平均工资的三分之一，财务在次月发放工资时应将借款扣回；员工因工作借款应向总经理请示，经同意后办理借款手续，并在费用发生后一周内办理报销手续，前次借款没有清理，不能出现再次借款的现象。如遇次月发放工资，需要将未报销的借款办理完报销手续后财务再给予发放工资。
7、礼品的管理
节假日购买礼品，需由人事向总经理书面出具活动方案、礼品购买计划，由总经理批准后安排购买，礼品分发到公司需由总经理签字确认收货，礼品的发放，需要把礼品做好签收表，每月末交财务核实销。相关业务办理人员根据相关程序办理报销手续。
1、本着勤俭节约、强化管理的原则，为保证出差人员工作与生活基本需求，规范差旅费开支，特制定本办法。
2、本办法适用于XXXX网络科技有限公司所有员工。
3、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
4、因项目原因长驻外地或其他原因而长驻外地的情况不视为出差，不适用本办法。
1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
1.1 乘坐飞机、火车、轮船的舱（席）位等级标准见附表。
1.2 乘坐汽车的，凭票据实报销。
1.3 经理级及以下级别人员城市间出差，所乘坐交通工具均为火车，特殊、紧急情况除外。在出差地的交通工具首选地铁等便捷经济的方式并取得票据，特殊情况乘坐出租车需取得票据并写清始发地与目的地，凭据报销。
2、乘坐飞机往返机场的专线客车费用、乘坐符合规定交通工具的人身意外伤害保险（限每人每次一份），可凭据报销。
3、如由公司提供交通工具出差或是出差地有免费车辆使用，则只核报出差人员的通讯费，不核报交通费，并实行定额包干，不凭据报销。
4、如由公司提供交通工具出差，服务司机除按差旅费核报差费外，公司另外给予0.15元/公里的补助。
1、出差人员住宿费实行限额凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出限额部分由个人负担，住宿费报销标准见附表。
不同级别的人员住同一标准间的，统一按高级别人员的住宿标准执行。
2、出差人员无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
1、出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行包干，补助标准见附表。
2、出差人员参加伙食非自理的会议、培训班以及其他由单位安排伙食的，除按第十一条规定执行外，目的地期间不发放伙食补助。
3、出差期间宴请客户的，应详细填列《招待费明细单》，并经所有出差人员签字方可报销。计算伙食费补助时按宴请次数扣除。如：假设一天的伙食补助为40元，中午宴请了客户，早晚自理，则该天的伙食补助为15元。反之，如出差期间受邀参加宴请的，伙食费补助计算方法同上。
4、销售出发当天乘坐出发地至目的地的交通工具不留宿的，超过8个小时（含8个小时）的，当天按全额计算伙食补助；不超过8个小时，不发放当天伙食补助。返程亦同。
1、员工因公出差，出差前应到人力资源部领取“出差申请表”，依规定填写后，呈上级主管领导批准，并转人力资源部登记后方可出差。如遇特殊情况，由主管领导临时派遣出差者，可先行出差，但须电话通知人力资源部备案返回后三天内补填“出差申请表”。
2、出差人员于出差返回后，三天内到人力资源部核销假期。
3、财务人员负责差旅费报销单上的餐费补助及公杂费补助的审核，于出差人员核销假期的同时办理。月度内财务部已核报的，月度内报销完毕，跨月不再报销（特殊情况除外）。差旅费票据日期为年度内的，必须在年度内报销完毕，不得跨年报销。
4、出差人员个人报销个人的出差费用，而为同一个项目，由二人及二人以上的团队出差，按以下程序办理相关手续：
出差借款，由团队负责人指定其中一人（以下简称“指定人员”）统一办理借款手续。
出差返回公司后，各自填制自己的差旅费报销审批单，经“部门负责人”、“部门分管领导”签批后，交给指定人员。
指定人员归集了团队所有成员的差旅费报销审批单后，统一依次报财务部办理报销签批手续。
由指定人员将报销的费用分别发放给团队中的相关人员。
5、员工出差期间，因患病、特殊事故或者出差任务未能在预定日期内办完，需要延期时，必须先报请主管领导批准，同时本人必须第一时间告知行政部，核实后登记备案。未经批准而擅自延期的，延期期间发生的住宿费不予报销，亦不计餐费和交通费，且延期按旷工处理。
1、本办法由XXXX网络科技有限公司财务部负责解释。
2、公司将根据国家和地区经济形势以及公司经营状况等变化情况进行修订、补充和完善。
3、本办法自发布之日起试行。
1、省外出差费用标准
1、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。
2、公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。
1、公司各类印章由专人依职权领取并保管。
2、印章必须由保管人妥善保管，不得转借他人。
3、公司建立印章管理簿，领取和归还印章情况需予以记录。
4、 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
1、 公司各级人员需使用印章须如实填写印章使用事项，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。
2、 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。
3、 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。
4、 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。
5、 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。
6、 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。
7、 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。
8、 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后方可携带使用。
9、 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。
1、 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。
2、 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。
3、 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
4、 此办法适用公司执照等文件管理。
银行保险公司保险代理人或保险经纪人办理银行保险业务应注意事项
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